1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732434-237-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN GRUPO ELECTROGENO JUNIO 201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 732434-19-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Sangre Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 1111, Concepcion 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo estipulado en Glosa 2 de Ley de Presupuesto Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Facturación Barros Arana 1111, Concepción Comuna Concepción Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 1111, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sermagin ltda Razón Social Sermagin R.U.T. 76.417.937-4 Sucursal Sermagin ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Servicio de Mantención Grupos Electrógenos, Centro de Sangre Concepción mes de JUNIO Servicio de Mantenciones Correctivas y Preventivas de Grupos Electrógenos de dos edificios del Centro de Sangre de Concepción, según SCOM 6987. Segun todo lo solicitado en las bases Tecnicas. Plazo de entrega 1 dia. $ 336.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840