1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732434-239-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Cámara Fría. Prórroga Mes 9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 732434-1-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Sangre Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 1111, Concepcion 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Facturación Barros Arana 1111, Concepcion Comuna Concepción Impuesto 471329,1680667 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 1111, Concepcion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAHE SA Razón Social IMAHE S A R.U.T. 85.110.100-4 Sucursal IMAHE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131503 Cámaras frigoríficas 1 Unidad Arriendo de modulos de 2 cámaras frías +4ºC / -30ºC para almacenamiento de componentes sanguíneos, Centro de Sangre Concepción. ARRIENDO 24 MESES DE MÓDULOS DE 2 CÁMARAS FRÍAS +4°C/-30°C PARA ALMACENAMIENTO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS DESCRIPCION DETALLADA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS IMAHE S.A. (ANEXO TECNICO). VALOR TOTAL NETO EL CUAL DEBE SER DIVIDIDO EN 24 CUOTAS IGUALES $ 2.480.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480.680 $ 2.480.680

Total Neto	$ 2.480.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.329
TOTAL OC	$ 2.952.009