1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732434-326-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra OC 12 Alimentación Funcionarios CSC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 732434-12-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Sangre Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 1111, Concepcion 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 447 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Facturación Barros Arana 1111, Concepción Comuna Concepción Impuesto 606812,5 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 1111, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA JACQUELINE Razón Social PAOLA JACQUELINE MORAGA LEAL R.U.T. 16.524.854-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAOLA JACQUELINE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 875 Unidad no definida Colaciones Funcionarios CSC Colaciones Funcionarios CSC $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193.750 $ 3.193.750

Total Neto	$ 3.193.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.812
TOTAL OC	$ 3.800.562