1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732434-360-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Cuestionario Pre donación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Sangre Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 1111, Concepcion 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 703 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN GLOSA 2 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Facturación Barros Arana 1111, Concepción Comuna Concepción Impuesto 181078 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 1111, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blocks Comunicaciones Limitada Razón Social Blocks Comunicaciones Limitada R.U.T. 76.365.871-6 Sucursal Blocks Comunicaciones Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 1   (1223777 )CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(200) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(10) $ 1.003.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.200 $ 1.003.200

Total Neto	$ 1.003.200
Descuento	$ 50.160
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.078
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.134.118