1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732434-362-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Cuota 11 Convenio de Alimentación Funcionarios CSC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 732434-23-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Sangre Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 1111, Concepcion 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 472 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido en la Glosa 2 letra e, de la Ley de Presupuesto 2022. Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Facturación Barros Arana 1111, Concepción Comuna Concepción Impuesto 668676,5 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 1111, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA JACQUELINE Razón Social PAOLA JACQUELINE MORAGA LEAL R.U.T. 16.524.854-6 Sucursal PAOLA JACQUELINE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1193 Unidad no definida COLACIONES AL PERSONAL DEL CENTRO DE SANGRE CONCEPCIÓN COLACIONES AL PERSONAL DEL CENTRO DE SANGRE CONCEPCIÓN $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.519.350 $ 3.519.350

Total Neto	$ 3.519.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 668.676
TOTAL OC	$ 4.188.026