1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732434-385-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Cuota n°1 de 12 Guardias de Seguridad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 732434-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Sangre Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 1111, Concepcion 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 757 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido en la Glosa 2 de la Ley de Presupuesto 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Facturación Barros Arana 1111, Concepcion Comuna Concepción Impuesto 517665,45 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 1111, Concepcion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE LUIS Razón Social PINO BARRAMUÑO ASOCIADOS LTDA R.U.T. 76.338.951-0 Sucursal JOSE LUIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Convenio de Guardias de Seguridad del Centro de Sangre Concepción. Convenio de Guardias de Seguridad del Centro de Sangre Concepción. $ 2.724.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.724.555 $ 2.724.555

Total Neto	$ 2.724.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 517.665
TOTAL OC	$ 3.242.220