1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732434-506-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Sangre Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 1111, Concepcion 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días; Ley de Presupuestos 2016 en su glosa 02, indica “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud, deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada y recepcionado conforme”. Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Facturación Barros Arana 1111, Concepción Comuna Concepción Impuesto 1253870,325 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 1111, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blocks Comunicaciones Limitada Razón Social Blocks Comunicaciones Limitada R.U.T. 76.365.871-6 Sucursal Blocks Comunicaciones Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 1935   (1223777) CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(3590) $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.946.650 $ 6.946.650

Total Neto	$ 6.946.650
Descuento	$ 347.332
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.253.870
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.853.188