Orden de Compra. Nº732434-507-CM17 "Artículos de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732434-507-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Sangre
Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion
R.U.T. 65.913.720-8
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 1111, Concepcion
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días; Ley de Presupuestos 2016 en su glosa 02, indica “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud, deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada y recepcionado conforme”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion
R.U.T. 65.913.720-8
Dirección de Facturación Barros Arana 1111, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 262645,7457
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 1111, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel63 (690373) TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES 690460(690373) TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES; Código: HIPTOAAFH2832;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 886.221 $ 886.221
42132102
2239-7-LP12
Cubrecamillas19 (975511) SABANILLA TORK ADVANCED HOJA SIMPLE 48M 12 UNIDADES 990511(975511) SABANILLA TORK ADVANCED HOJA SIMPLE 48M 12 UNIDADES; Código: HIPSABAFH2653;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.878 $ 538.878
Total Neto $ 1.425.099
Descuento $ 42.753
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.646
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.644.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.