1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732434-7-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Cuota n°2 de 12 Guardias de Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 732434-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Sangre Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 1111, Concepcion 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido en la Glosa 2 letra e, de la Ley de Presupuesto 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Facturación Barros Arana 1111, Concepción Comuna Concepción Impuesto 549733,27 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 1111, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE LUIS Razón Social PINO BARRAMUÑO ASOCIADOS LTDA R.U.T. 76.338.951-0 Sucursal JOSE LUIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Convenio de Guardias de Seguridad del Centro de Sangre Concepción. (40-028-090-001-00) Convenio de Guardias de Seguridad del Centro de Sangre Concepción. $ 2.893.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.893.333 $ 2.893.333

Total Neto	$ 2.893.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 549.733
TOTAL OC	$ 3.443.066