1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732465-14-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 732465-14-CM19 Artículos de escritorio y papelería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 6° TOP de Santiago Razón Social 6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.977.600-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 - Torre C - 8 Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.977.600-3 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 - Edificio C, Piso 8 Comuna Impuesto 1511 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 - Edificio C, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103504 2239-4-LP14 Espirales de Encuadernacion 2   (1359197 )ESPIRAL DOM 38 MM NEGRO PAQUETE 25 UNIDADES 1385671 (1359197) ESPIRAL DOM 38 MM NEGRO PAQUETE 25 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.030 $ 8.030

Total Neto	$ 8.030
Descuento	$ 80
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.511
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.461