1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732465-59-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Oficina 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 6° TOP de Santiago Razón Social 6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.977.600-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 - Torre C - 8 Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.977.600-3 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 - Edificio C, Piso 8 Comuna Santiago Impuesto 5782,194 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 - Edificio C, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Gioconda Tello López Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ R.U.T. 8.966.563-9 Sucursal Sandra Gioconda Tello López Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 40   (1006408) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024408 (1006408) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.240 $ 20.240 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 250   (1300492) SOBRE JORDAN 1/2 BLANCO 80GRS 20X26 UNIDAD 1326494 (1300492) SOBRE JORDAN 1/2 BLANCO 80GRS 20X26 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 30.740
Descuento	$ 307
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.782
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 36.215