Orden de Compra. Nº732476-115-CM14 "Compra de Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Pena de San Bernardo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732476-115-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de San Bernardo
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Pena de San Bernardo
R.U.T. 61.978.300-k
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Pena de San Bernardo
R.U.T. 61.978.300-k
Dirección de Facturación Urmeneta 330
Comuna San Bernardo
Impuesto 26123,4135
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo50 (736275) NOTA AUTOADHESIVA 3M 683-4 BANDERITA 4 COLORES 140HJS 0 736275(736275) NOTA AUTOADHESIVA 3M 683-4 BANDERITA 4 COLORES 140HJS 0; Código: R305224;Región : RM $ 2.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.900 $ 111.900
44122001
2239-24-LP09
Archivadores de fichas50 (738485) ARCHIVADOR CARLEIRO RAPIDO PLASTIFICADO NARANJA LISO UNIDAD 738485(738485) ARCHIVADOR CARLEIRO RAPIDO PLASTIFICADO NARANJA LISO UNIDAD; Código: T000094;Región : RM $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
27111503
2239-24-LP09
Cuchillos de diversas aplicaciones5 (827434) CUCHILLO CARTONERO FULTONS GRANDE F/PRESION UNIDAD 834756(827434) CUCHILLO CARTONERO FULTONS GRANDE F/PRESION UNIDAD; Código: U373587;Región : RM $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.245 $ 2.245
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel80 (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: Z109824;Región : RM $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720
Total Neto $ 141.165
Descuento $ 3.673
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.123
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 163.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.