1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732476-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio Suministro Insumos de Aseo Diciembr 2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2184-47-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de San Bernardo Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Pena de San Bernardo R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Pena de San Bernardo R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Urmeneta 330 Comuna San Bernardo Impuesto 66568,4 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGO-CHIC Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.572.830-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGO-CHIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 350.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.360 $ 350.360

Total Neto	$ 350.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.568
TOTAL OC	$ 416.928