1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732488-22-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo mes de octubre 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Puente Alto Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto R.U.T. 61.978.290-9 Dirección de Unidad de Compra Avda Concha y Toro 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema cgu+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto R.U.T. 61.978.290-9 Dirección de Facturación Avda Concha y Toro 1723 Comuna Puente Alto Impuesto 63589,77 Dirección de Envío de la Factura Avda Concha y Toro 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGO-CHIC Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.572.830-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGO-CHIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 334.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.683 $ 334.683

Total Neto	$ 334.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.590
TOTAL OC	$ 398.273