1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732488-32-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo mes de Mayo 2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2184-47-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Puente Alto Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Avda Concha y Toro 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Avda Concha y Toro 1723 Comuna Puente Alto Impuesto 72471,32 Dirección de Envío de la Factura Avda Concha y Toro 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGO-CHIC Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.572.830-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGO-CHIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 381.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.428 $ 381.428

Total Neto	$ 381.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.471
TOTAL OC	$ 453.899