1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732516-18-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CHILESOLIDARIO Y CHILECRECECONTIGO Razón Social GOBERNACION DEL TAMARUGAL R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION DEL TAMARUGAL R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA Comuna Pozo Almonte Impuesto 15973 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acrilgrafic Razón Social JOHANNA PEREA LUNA R.U.T. 22.618.903-3 Sucursal Acrilgrafic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(67) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) $ 84.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.067 $ 84.067

Total Neto	$ 84.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.973
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 100.040