1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732522-10-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1562-103-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1562-103-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Magallanes Razón Social Servicio Nacional de Geologia y Mineria R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Colón N°441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Geologia y Mineria R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Av. Colón N°441 Comuna Punta Arenas Impuesto 3465600 Dirección de Envío de la Factura Av. Colón N°441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AustroLimp Razón Social MARGARITA DEL ROSARIO LEIVA ARANCIBIA R.U.T. 8.984.912-8 Sucursal AustroLimp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad no definida s servicios de aseo y mensajería, para sus dependencias ubicada en Av. Colón N°441, en la ciudad de Punta Arenas., por un periodo de 24 meses. por los 24 MESES sin IVA $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240.000 $ 18.240.000

Total Neto	$ 18.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.465.600
TOTAL OC	$ 21.705.600