1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732907-5-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de San Miguel Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel R.U.T. 61.979.590-3 Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel R.U.T. 61.979.590-3 Dirección de Facturación Ureta Cox 855 Comuna San Miguel Impuesto 13871 Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 20   (1525157 )SOBRE DIMERC OFICIO KRAFT 80 G 50 UNIDADES 1527157 (1525157) SOBRE DIMERC OFICIO KRAFT 80 G 50 UNIDADES; Código: H169626; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.740 $ 73.740

Total Neto	$ 73.740
Descuento	$ 737
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.871
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 86.874