1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732920-27-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Puente Alto Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto R.U.T. 61.979.560-1 Dirección de Unidad de Compra Avda Concha y Toro 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 732920-27-CM18 del sistema 1633. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto R.U.T. 61.979.560-1 Dirección de Facturación Domingo Tocornal 143 Comuna Puente Alto Impuesto 3827 Dirección de Envío de la Factura Domingo Tocornal 143 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   1   (1145136 )VASOS DGO TERMICO 180 CC CAJA 1000 UNIDADES 1167620 (1145136) VASOS DGO TERMICO 180 CC CAJA 1000 UNIDADES; Código: MENVARVAR4826; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.140 $ 20.140

Total Neto	$ 20.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.827
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.967