1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 733-411-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Servicio Acciones de apoyo, mes de febrero 2006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Autoriza pago de factura correspondiente al mes de febrero del 2004, según factura 107249 y egreso 1759 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Salud Pública de Chile Razón Social Instituto de Salud Pública de Chile R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathon 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Salud Pública de Chile R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathon 1000 Comuna Santiago Impuesto 5281430 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathon 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VECTOR SERVICIOS Y ASESORIAS S A R.U.T. 79.976.340-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad Servicios administrativos Propuesta Pública Nº77/2005 "Contratación de acciones de apoyo", indicar monto mensual del servicio $ 27.797.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.797.000 $ 27.797.000

Total Neto	$ 27.797.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.281.430
TOTAL OC	$ 33.078.430