1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 733913-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra EP N° 2 CRUCES SEGUROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 733913-28-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Libertadores #277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Los Libertadores #277 Comuna * Impuesto 10385797,29 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores #277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERMOVIAL (Juan Muñoz) Razón Social JUAN CARLOS MUNOZ SAEZ R.U.T. 12.009.274-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TERMOVIAL (Juan Muñoz) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida PROYECTO "EJECUCION CRUCES SEGUROS", Estado de Pago N°2, según V°B°del ITO PROYECTO "EJECUCION CRUCES SEGUROS", Estado de Pago N°2, según V°B°del ITO $ 54.662.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.662.091 $ 54.662.091

Total Neto	$ 54.662.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.385.797
TOTAL OC	$ 65.047.888