1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734-1003-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra artículos de aseo Bodega D.S.S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 734-27-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION Razón Social Servicio de Salud Aysén R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2107 Usuario SIGFE CRISTIAN ROSAS SAN MIGUEL Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuesto Público. Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aysén R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. Comuna Coyhaique Impuesto 99203,94 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sur Ltda. Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.190-3 Sucursal Comercial Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 162 Unidad no definida Tork Universal higiénico Jumbo 1x500 mtrs. Según cotización N° 2728 de fecha 16/10/2019. Tork Universal higiénico Jumbo 1x500 mtrs. Según cotización N° 2728 de fecha 16/10/2019. $ 3.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.126 $ 522.126

Total Neto	$ 522.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.204
TOTAL OC	$ 621.330