1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734-1014-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 734-587-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3973 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. Comuna Coyhaique Impuesto 534582,1 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN MARCELO Razón Social CONSTRUCTORA LAGO ATRAVESADO E.I.R.L. R.U.T. 76.733.567-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRISTIAN MARCELO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 Estantes 1 Unidad no definida Mano de Obra y Materiales para muebles, programa TEA, según presupuesto N°42-25 adjunta. Mano de Obra y Materiales para muebles, programa TEA, según presupuesto N°42-25 adjunta. $ 2.813.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.813.590 $ 2.813.590

Total Neto	$ 2.813.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.582
TOTAL OC	$ 3.348.172