1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734-1125-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra adquisición de Toalla de Papel. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 734-26-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4219 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. Comuna Coyhaique Impuesto 612789,9 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sotocopias ltda Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA R.U.T. 76.025.795-8 Sucursal comercial sotocopias ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 200 Unidad no definida Toalla de Papel Tork universal 2x250 mts. Según Presupuesto N°PV 83674 de fecha 27/12/2022. Toalla de Papel Tork universal 2x250 mts. Según Presupuesto N°PV 83674 de fecha 27/12/2022. $ 16.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.225.200 $ 3.225.210

Total Neto	$ 3.225.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 612.790
TOTAL OC	$ 3.838.000