1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734-176-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Insumos de Aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 734-26-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 585 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. Comuna Coyhaique Impuesto 342638,59 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sotocopias ltda Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA R.U.T. 76.025.795-8 Sucursal comercial sotocopias ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida Insumos de aseo según Presupuesto N°PV 74508 de fecha 10 de marzo de 2022. Insumos de aseo según Presupuesto N°PV 74508 de fecha 10 de marzo de 2022. $ 1.803.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.803.361 $ 1.803.361

Total Neto	$ 1.803.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.639
TOTAL OC	$ 2.146.000