1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734-316-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SWITCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 734-98-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1186 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. Comuna Coyhaique Impuesto 3776,06 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sotocopias ltda Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA R.U.T. 76.025.795-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial sotocopias ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad SEGUN PRESUPUESTO N° PV87497 DE FECHA 20/04/2023 SWITCH 8 PUERTOS, SEGUN PRESUPUESTO N° PV87497 DE FECHA 20/04/2023 $ 19.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.874 $ 19.874

Total Neto	$ 19.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.776
TOTAL OC	$ 23.650