Orden de Compra. Nº734-335-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 734-22-L121"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734-335-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 734-22-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 734-22-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1219
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto sector Público de Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PNP
Razón Social PABLO CESAR QUINIYAO PEROTI
R.U.T. 15.688.926-1
Sucursal PNP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111614
Servicios temporales de ingeniería1UnidadEl Servicio de Salud Aysén requiere contratar un servicio de asesoría para el diagnóstico de funcionamiento y medición de parámetros del sistema de radiocomunicaciones del SAMU y DSSA,.EMPRESA REGIONAL CON MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO TELECOMUNICACIONES. PARA ESTA LICITACION SE CONSIDERA EMISION DE FACTURA EXENTA DE IVA. $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000
Total Neto $ 2.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.300.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.