1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734-687-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención correctiva PPU HZGX59 - FLOTA SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 734-30-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3004 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. Comuna Coyhaique Impuesto 122500,22 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. COYHAIQUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. COYHAIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida Mantención correctiva móvil SAMU PPU HZGX59. Cambio de discos de freno delanteros y cambio de pastillas de freno delanteras. Mantención correctiva según OT N°203601655 $ 644.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.738 $ 644.738

Total Neto	$ 644.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.500
TOTAL OC	$ 767.238