1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734-699-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículo Ambulancia Sprinter DSSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 734-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION Razón Social Servicio de Salud Aysén R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2063 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Sector Público de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aysén R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. Comuna Coyhaique Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO RAUL BROWN JIPOULOU Razón Social MARIO RAUL BROWN JIPOULOU R.U.T. 7.099.057-1 Sucursal MARIO RAUL BROWN JIPOULOU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida Mantención vehículo ambulancia sprinter de dotación del Servicio de Salud Aysén, según convenio vigente. Mario Brown Jipoulou LP 734-8-LE20, Adjudicada por Res. N°1483, de 20/05/20 Presupuesto N°829, de fecha 21 de octubre de 2020. $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600