1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734-77-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de articulos de Aseo Bodega D.S.S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social Proveniente de Licitación 734-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION Razón Social Servicio de Salud Aysén R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 153 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días ley de presupuesto Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aysén R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. Comuna Coyhaique Impuesto 66405,38 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección despacha Freire #1435 Coyhaique dependencias del COSAM Favor enviar a  Freire #1435 Coyhaique dependencias del COSAM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sur Ltda. Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.190-3 Sucursal Comercial Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida según cotizacion N°2386 de fecha 30 de enero del 2019, pedido de materiales N°08 de fecha 24 de enero del 2019 según cotizacion N°2386 de fecha 30 de enero del 2019 $ 349.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.502 $ 349.502

Total Neto	$ 349.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.405
TOTAL OC	$ 415.907