1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734069-20-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional Antofagasta Razón Social TESORERIA REGIONAL ANTOFAGASTA R.U.T. 60.805.003-5 Dirección de Unidad de Compra San Martin 2569 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA REGIONAL ANTOFAGASTA R.U.T. 60.805.003-5 Dirección de Facturación San Martin 2569 Comuna Antofagasta Impuesto 70344,27 Dirección de Envío de la Factura San Martin 2569 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA JOSE Razón Social SERVICIO DE MANTENIMIENTO MARIA JOSE PEREIRA LEAL R.U.T. 76.428.439-9 Sucursal MARIA JOSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global     $ 370.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.233 $ 370.233

Total Neto	$ 370.233
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.344
TOTAL OC	$ 440.577