1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734069-39-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Coffee Break , Tes.Reg.Antofagasta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional Antofagasta Razón Social TESORERIA REGIONAL ANTOFAGASTA R.U.T. 60.805.003-5 Dirección de Unidad de Compra San Martin 2569 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA REGIONAL ANTOFAGASTA R.U.T. 60.805.003-5 Dirección de Facturación San Martin 2569 Comuna Antofagasta Impuesto 79193,33 Dirección de Envío de la Factura San Martin 2569 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Razón Social DUNAMIS SERVICES SPA R.U.T. 76.768.464-9 Sucursal Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 1 Global     $ 416.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.807 $ 416.807

Total Neto	$ 416.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.193
TOTAL OC	$ 496.000