1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734069-57-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional Antofagasta Razón Social TESORERIA REGIONAL ANTOFAGASTA R.U.T. 60.805.003-5 Dirección de Unidad de Compra San Martin 2569 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA REGIONAL ANTOFAGASTA R.U.T. 60.805.003-5 Dirección de Facturación San Martin 2569 Comuna Antofagasta Impuesto 22357,3 Dirección de Envío de la Factura San Martin 2569 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norte grande extintores e.i.r.l Razón Social MIGUEL ANGEL LOPEZ EIRL R.U.T. 76.351.080-8 Sucursal norte grande extintores e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global     $ 117.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.670 $ 117.670

Total Neto	$ 117.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.357
TOTAL OC	$ 140.027