1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734808-161-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN, ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO FACHADA ESCUELAS CHIAPA Y JAIÑA, MMO N°352 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO Comuna Huara Impuesto 33848,728 Dirección de Envío de la Factura Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EMANUEL Razón Social TEOFILO TORIBIO TICUNA VERA R.U.T. 6.945.516-6 Sucursal FERRETERIA EMANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 Pastas 10 Saco Pasta muro exterior en sacos de 25 kilos. Según términos de referencia.- Pasta muro exterior en sacos de 25 kilos. Según términos de referencia.- $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050 11111601 Yeso 10 Saco Yeso en sacos de 25 kilos. Según términos de referencia.- Yeso en sacos de 25 kilos. Según términos de referencia.- $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.101

Total Neto	$ 178.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.849
TOTAL OC	$ 212.000