1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734808-218-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Actividad recreativa celebración al funcionario de la educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ÁREA EDUCACIÓN del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO Comuna Alto Hospicio Impuesto 2184999 Dirección de Envío de la Factura Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITRAUX Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD GABRIEL GAJARDO KLIMPEL EIR R.U.T. 76.688.170-k Sucursal VITRAUX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(96) ; SERVICIO POR $ 100(9) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100 $ 11.499.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.499.996 $ 11.499.996

Total Neto	$ 11.499.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.184.999
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.684.995