1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734808-232-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN, MATERIALES E INSUMOS LINEA N°1, MEMO N°404 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO Comuna Huara Impuesto 257218,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solucion Vertical Razón Social Servicios de mantencion y obras menores Francisco R.U.T. 76.406.208-6 Sucursal Solucion Vertical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Global MATERIALES E INSUMOS SEGÚN TABLERO N°1 DEL ANEXO N°1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN ID 734808-40-L117. MATERIALES E INSUMOS SEGÚN TABLERO N°1 DEL ANEXO N°1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN ID 734808-40-L117 $ 1.353.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.353.780 $ 1.353.780

Total Neto	$ 1.353.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.218
TOTAL OC	$ 1.610.998