1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734808-25-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO 3 ORDEN DE COMPRA DESDE 734808-11-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 734808-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO Comuna Huara Impuesto 26191,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA R.U.T. 77.808.773-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 30 Kit Silicona + renovador para auto, aerosol, pack 2x1, 720 cc Silicona + renovador para auto, aerosol, pack 2x1,920 TEDDY $ 4.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.850 $ 137.850

Total Neto	$ 137.850
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 26.192
TOTAL OC	$ 164.042