1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 735-131-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE F5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 735-4-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto SIGFE Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 120 PISO 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 224 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 120 PISO 8° Comuna Alhué Impuesto 7865,62 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 120 PISO 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARKAVIA NETWORKS SpA Razón Social ARKAVIA NETWORKS SPA R.U.T. 76.083.362-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARKAVIA NETWORKS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad Línea 5. Valor neto de servicios de soporte fabricante para dos (02) equipos “F5”, según características y vigencia definidas en el numeral 2.5 del artículo 2° de las Bases Técnicas. Oferta para Adquisición 735-4-LR23 US$ 41.398,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 41.398,00 US$ 41.398,00

Total Neto	US$ 41.398,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 7.865,62
TOTAL OC	US$ 49.263,62