1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 735-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Renovación de suscripciones “VmWare Tanzu” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 735-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto SIGFE Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 120 PISO 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 8° Comuna Santiago Impuesto 33357,8972 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad Renovación suscripciones VmWare Tanzu TKG, según con vigencia desde el 01.03.2023 hasta el 29.02.2024. Renovación suscripciones VmWare Tanzu TKG. US$ 175.567,88 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 175.567,88 US$ 175.567,88

Total Neto	US$ 175.567,88
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 33.357,90
TOTAL OC	US$ 208.925,78