1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 735-27-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 735-4-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto SIGFE Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 120 PISO 8° Comuna Alhué Impuesto 29,279 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 120 PISO 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acepta.com Razón Social ACEPTA.COM SPA R.U.T. 96.919.050-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acepta.com Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101703 Consultorías para estandarización de especificaciones 55 Hora Desarrollador Mantención CGR - SR 1781: "Requerimiento: “DTE ANTIGUO CLASIFICAR COMO NO PROCESABLE” UF 2,30 UF 0,00 UF 0,00 UF 126,5000 UF 126,5000 80101703 Consultorías para estandarización de especificaciones 12 Hora Jefe de Proyecto Mantención CGR - SR 1781: "Requerimiento: “DTE ANTIGUO CLASIFICAR COMO NO PROCESABLE” UF 2,30 UF 0,00 UF 0,00 UF 27,6000 UF 27,6000

Total Neto	UF 154,1000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 29,2790
TOTAL OC	UF 183,3790