1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 735-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Soporte Splunk Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 735-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto SIGFE Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 120 PISO 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 120 PISO 8° Comuna Santiago Impuesto 1437,73 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 120 PISO 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pretorian Razón Social PRETORIAN TECNOLOGIA DE INFORMACION LTDA R.U.T. 76.846.850-8 Sucursal Pretorian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad Línea 4. Valor neto de servicios de soporte “Splunk 8.2.1.”, según características y vigencia definidas en el numeral 2.1 del artículo 2° de las Bases Técnicas. Propuesta por renovación Splunk 8.21. con solución de incidentes de hasta sesenta 60 horas de libre disponibilidad. Valor US Neto más IVA. US$ 7.567,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 7.567,00 US$ 7.567,00

Total Neto	US$ 7.567,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.437,73
TOTAL OC	US$ 9.004,73