1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 735-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 22-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Destrucción Cintas Magnéticas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la cancelación de la orden de compra, dado que la destrucción de las cintas no se realizará esté año. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 735-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto SIGFE Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 120 PISO 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 120 PISO 8° Comuna Santiago Impuesto 48,9972 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 120 PISO 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iron Mountain Chile S.A. Razón Social IRON MOUNTAIN CHILE S A R.U.T. 96.756.680-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Iron Mountain Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131804 Servicios de almacenaje de documentos 4298 Unidad no definida Servicio de destrucción de cintas magnéticas de respaldo. Servicio de destrucción de cintas magnéticas de respaldo. UF 0,06 UF 0,00 UF 0,00 UF 257,8800 UF 257,8800

Total Neto	UF 257,8800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 48,9972
TOTAL OC	UF 306,8772