1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 735-38-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA “HOMOLOGADOS 3” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto SIGFE Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 120 PISO 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 99 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 120 PISO 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 120 PISO 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGIBIZ LTDA Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES, ASESORES Y CONSU R.U.T. 76.198.014-9 Sucursal AGIBIZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231506 2239-3-LP15 Software de cadena de suministro y logística de pl 1   (1247484 )PROYECTO - 1273499 (1247484) PROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 1(4) ; SERVICIO POR UF 5(1) ; SERVICIO POR UF 10(3) ; SERVICIO POR UF 100(3) ; SERVICIO POR UF 1.000(1) ; AJUSTE SENCILLO UF 0,01 (20) UF 1.339,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.339,2000 UF 1.339,2000

Total Neto	UF 1.339,2000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.339,2000