1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 735-78-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Soporte Networker Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto SIGFE Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 120 PISO 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 175 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 120 PISO 8° Comuna Alhué Impuesto 4949,5 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 120 PISO 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad no definida Soporte Networker periodo el 01 de Diciembre 2020 hasta el 31 de Diciembre 2021: Prosupport Plus Software Support. Soporte Networker periodo el 01 de Diciembre 2020 hasta el 31 de Diciembre 2021: Prosupport Plus Software Support. US$ 26.050,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 26.050,00 US$ 26.050,00

Total Neto	US$ 26.050,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 4.949,50
TOTAL OC	US$ 30.999,50