1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 735838-35-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 735838-10-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 735838-10-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM PROGRAMAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 75795,56 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MESAL Razón Social ROSALBA DEL ROSARIO ALVAREZ TORRES R.U.T. 7.889.897-6 Sucursal COMERCIAL MESAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121709 Lápices de cera 1 Unidad MATERIALES FUNGIBLES CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO JARDINES INFANTILES VTF JUNJI. SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE. POR TOTAL DETALLE ADJUNTO $ 398.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.924 $ 398.924

Total Neto	$ 398.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.796
TOTAL OC	$ 474.720