1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 735838-55-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 735838-16-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 735838-16-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM PROGRAMAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 518403,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Andres Razón Social Atlantis E.I.R.L. R.U.T. 76.597.627-8 Sucursal Claudio Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131502 Pasta de dientes 1 Unidad SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES POSTULACION REALIZADA POR EL TOTAL DE LO SOLICITADO. SE ADJUNTA IMAGENES Y DETALLES PLAZO DE ENTREGA DE 2 DIAS DESDE RECEPCIONADA OC. $ 2.728.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.728.440 $ 2.728.440

Total Neto	$ 2.728.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 518.404
TOTAL OC	$ 3.246.844