1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 735949-4-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PROG. PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRODER Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-k Dirección de Facturación PEDRO DE VALDIVIA N° 810 Comuna Villarrica Impuesto 47277,7 Dirección de Envío de la Factura PEDRO DE VALDIVIA N° 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RISUMAT SPA Razón Social RISUMAT SPA R.U.T. 77.478.598-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RISUMAT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad 1. La recepción de productos y servicios, se harán solamente cuando esta venga acompañada de la correspondiente guía de despacho y/o factura timbrada por el SII, indicando el número de la Orden de Compra que corresponda (campo 801 en SII). Si cuenta con un sistema distinto al del SII para facturas, deberá enviar a casilla de intercambio sii@munivillarrica.cl la factura en PDF y Formato XML. 2. La Ilustre Municipalidad de Villarrica podrá reclamar en contra del producto y/o detalle de las facturas del proveedor dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción o el plazo acordado con el proveedor a través de los medio legales, ya sea carta certificada, correo electrónico, notificación legal o notarial. 3. Toda comunicación y/o notificación con la Ilustre Municipalidad de Villarrica relacionada con esta compraventa, deberá efectuarse de manera directa con el departamento identificado en la Orden de Compra. SE REQUIERE COMPRA DE IMPRESORA 3 EN UNO; IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEO, SEGUN DETALLES EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO $ 212.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.870 $ 212.870 12171703 Tintas 4 Unidad 1. La recepción de productos y servicios, se harán solamente cuando esta venga acompañada de la correspondiente guía de despacho y/o factura timbrada por el SII, indicando el número de la Orden de Compra que corresponda (campo 801 en SII). Si cuenta con un sistema distinto al del SII para facturas, deberá enviar a casilla de intercambio sii@munivillarrica.cl la factura en PDF y Formato XML. 2. La Ilustre Municipalidad de Villarrica podrá reclamar en contra del producto y/o detalle de las facturas del proveedor dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción o el plazo acordado con el proveedor a través de los medio legales, ya sea carta certificada, correo electrónico, notificación legal o notarial. 3. Toda comunicación y/o notificación con la Ilustre Municipalidad de Villarrica relacionada con esta compraventa, deberá efectuarse de manera directa con el departamento identificado en la Orden de Compra. SE REQUIERE LA COMPRA DE RECARGA COMPLETA DE 4 TINTAS, SEGUN DETALLES EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.960 $ 35.960

Total Neto	$ 248.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.278
TOTAL OC	$ 296.108