1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 735949-64-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS ORGANICOS PARA CAPACITACIONES USUARIOS PDTI/ SP 69122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRODER Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-03-005 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-k Dirección de Facturación PEDRO DE VALDIVIA N° 810 Comuna Villarrica Impuesto 184826,87 Dirección de Envío de la Factura PEDRO DE VALDIVIA N° 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROCOMERCIAL BEJAR Razón Social AGROCOMERCIAL BEJAR LIMITADA R.U.T. 76.474.744-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGROCOMERCIAL BEJAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352102 Compuestos orgánicos nitrados o nitrosados 1 Unidad PRODUCTOS ORGÁNICOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN TÉRMINOS DE REFERENCIA   $ 972.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.773 $ 972.773

Total Neto	$ 972.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.827
TOTAL OC	$ 1.157.600