1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 735949-74-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra FERTILIZANTES QUIMICOS Y CUBIERTAS DE SUELO PARA ACTIVIDADES CON USUARIOS PDTI, EN PAPAS, FRUTALES Y HORTALIZAS/ SP 69130 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRODER Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-03-005 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-k Dirección de Facturación PEDRO DE VALDIVIA N° 810 Comuna Villarrica Impuesto 693187,26 Dirección de Envío de la Factura PEDRO DE VALDIVIA N° 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Agricola Huifquenco y Cia Ltda. Razón Social SOC AGRICOLA HUIFQUENCO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.633.060-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Agricola Huifquenco y Cia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171605 Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio) 1 Unidad FERTILIZANTES QUIMICOS Y CUBIERTAS DE SUELO PARA PAPAS, FRUTALES Y HORTALIZAS. LISTADO DE LO REQUERIDO SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.   $ 3.648.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.648.354 $ 3.648.354

Total Neto	$ 3.648.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 693.187
TOTAL OC	$ 4.341.541