1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 736996-27-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7- Compra bolsos transporte documentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Provincial Nunoa Razón Social Tesoreria Provincial Nunoa R.U.T. 61.978.740-4 Dirección de Unidad de Compra Irarrazaval 2434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Tesoreria Provincial Nunoa R.U.T. 61.978.740-4 Dirección de Facturación Irarrazaval 2434 Comuna Ñuñoa Impuesto 23,71 Dirección de Envío de la Factura Irarrazaval 2434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Importadora y Comercializadora GK Ltda. Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GK LIMITAD R.U.T. 76.318.722-5 Sucursal Sociedad Importadora y Comercializadora GK Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   6   (1072503 )MOCHILA PARA NOTEBOOK KENSINGTON ULTRABOOK BACKPACK 14   UNIDAD 1093503 (1072503) MOCHILA PARA NOTEBOOK KENSINGTON ULTRABOOK BACKPACK 14   UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 20,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 124,80 US$ 124,80

Total Neto	US$ 124,80
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 23,71
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 148,51